Tworzenie korekty sprzedaży bez dokumentu korygowanego
Włączenie opcji umożliwia korygowanie dokumentów (faktur sprzedaży), które nie są tworzone w systemie.
Aby przejść do tej opcji wybieramy Ustawienia 
Parametry produktów.
Następnie funkcję Umożliwiaj wystawienie korekty faktury bez oryginalnego dokumentu ustawiamy na [tak].
Aby dokonać korekty faktury przechodzimy do Dokumenty Sprzedaż.
Wybieramy przycisk [+ dodaj nowy]. Aby dokonać korekty należy wybrać Faktura VAT korygująca z rozwijanej listy podtypów dokumentów.
Następnie wypełniamy pozostałe pola:
Nabywca - kontrahent, na którego wystawiamy fakturę;
Odbiorca - kontrahent, do którego wysyłamy towar;
Adres dostawy - po wybraniu odbiorcy, pokażą nam się adresy do niego przypisane. Mamy możliwość wyboru jeśli przypisanych jest więcej niż jeden adres;
Nr dokumentu korygowanego - numer faktury sprzedaży, którą korygujemy;
Podtyp dokumentu - aby dokonać korekty wystawionej faktury, należy wybrać z rozwijanej listy opcjęFaktura VAT korygująca;
Seria dokumentu - zależy od ustawień serii dokumentów ( Zarządzanie parametrami systemu);
Data dokumentu korygowanego
Data korekty
Termin/forma płatności
Termin płatności
Przyczyna wystawienia korekty
Wybór z listy produktów jednej pozycji automatycznie utworzy nam drugą pozycję z tym samym indeksem i przepisanymi danymi dotyczącymi ceny, wartości, ilości, stawki VAT. Przy czym pierwsza pozycja oznacza co było, natomiast druga co powinno być. Należy ręcznie zmienić wypełnione pola, tak jak powinno być.
Po uzupełnieniu wszystkich pól wybieramy przycisk [wystaw dokument]. Tutaj mamy możliwość podglądu danych wprowadzonych na fakturze. Jeśli wszystko się zgadza, ponownie wybieramy przycisk [wystaw dokument], generujący fakturę korygującą.